- El presupuesto
asciende a 31.906.730,32 €, un 5,72% más que el presente ejercicio 2018.
- La propuesta del
Grupo de Gobierno municipal, que fue expuesta por el Alcalde capitalino,
Nicolás Gutiérrez, la Concejala de Economía y Hacienda, Rita Darias, el
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Socialista, Carlos
Rodríguez y el Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Alejo Soler, será
elevada al Pleno el próximo viernes, 21 de diciembre
- El documento
incluye una partida de 375.000 € para desarrollar la actualización de la
RPT que permita responder con garantías a los nuevos retos de la
administración electronica, nueva Ley de Contratos, etc.
- Es un presupuesto
basado en el control del gasto público, en la búsqueda de la eficiencia y
en la eficacia de la gestión municipal. Además son el reflejo del
compromiso con la estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad
financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.
·
En
el capítulo de inversiones se asciende a
un total de 2.060.982,34€, financiados con recursos propios en su totalidad. A
esta cuantía se deben incorporar los ingresos provenientes del FDCAN y los cerca de 8 millones y medio de euros remanentes de
tesorería que ha permitido invertir en el municipio en más de 36 obras, con
casi 15 millones de euros en la presente
legislatura.
·
El
total de lo destinado a PARTIDAS SOCIALES asciende a 840.000€ ( 2,63% del
presupuestos total).Se mantiene el compromiso con el EMPLEO y la FORMACIÓN, con
la APORTACIÓN de más de 750.000€ para los desempleados del municipio.( 2,35%
del presupuestos total).
RESUMEN POR CAPÍTULOS
El presupuesto
asciende a 31.906.730,32€, incrementándose en un 5,72 %, que hace un total de
1.726.462,36€ más respecto del ejercicio
anterior.
Esta subida se
debe a una subida natural del presupuesto, debido al aumento de ingresos, y la
subida del techo de gastos.
El techo de gasto
es de 2,8%.
En este
presupuesto destaca:
En
materia de PERSONAL, el
mantenimiento del 100% de las aportaciones
del Ayto. al Plan de Pensiones, manteniendo las ayudas médico-farmacéuticas en
un 100%, cumplimos con el acuerdo de relaciones laborales en distintas
actividades de encuentro entre el personal municipal, además de facilitar los anticipos al personal
aumentando la partida. Cobra mayor
importancia la partida contemplada de 375.000 € para hacer frente a las modificaciones que
tiene prevista la Relación de puestos de trabajo, que permitirá tener una organización interna
más dinámica y poder sacar en el 2019 una oferta de empleo pública acorde a las
necesidades de este ayto.
Aumentan
los gastos corrientes y servicios.
En este capítulo, como novedades se contempla un compromiso adquirido por este
grupo de gobierno con las 91 viviendas, en el que se iniciará el expediente
para poder aprobar un ARRU (Área de regeneración y renovación urbana). También
se contemplan distintas iniciativas en el ámbito de la accesibilidad
Además,
otro compromiso con la Comisión de Participación en la este Grupo de Gobierno
se comprometió con los niños del CAI
para poder desarrollar actividades para los niños y niñas de todo el municipio.
Se
impulsará un nuevo renting de vehículos que permitirá seguir renovando la flota
municipal, además de la adquisición de vehículos 4x4 para la policía local.
Además
se cumplirá con una de las grandes demandas de las AAVV que gestionan los
centros, la DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS CIUDADANOS EN PUEBLOS Y BARRIOS. A
partir de la aprobación de este presupuesto, se empezará a licitar para en el
menor tiempo posible, poder dar este nuevo servicio en estos espacios de la
ciudadanía.
-
Se garantizan los servicios públicos de
recogida de basura y limpieza viaria, servicio de alumbrado público y
transporte público, mantenimiento instalaciones municipales (colegios,
instalaciones deportivas y cementerios públicos), servicio de zonas verdes del
municipio, el servicio de vigilancia en
las playas que aumentará a 365 días, el servicio de extintores, ascensores
y alarmas, además del contrato de combustible. También se consolida el mantenimiento de las estaciones de bombeo,
el servicio de desinfectación y desratización, el contrato de carpas y sonido
para el Carnaval 2018 y las fiestas del Rosario.
-
-
-
Las PARTIDAS
SOCIALES aumentan, concentrándose en dos grandes partidas según las bases
reguladoras de ayudas sociales (ayudas de emergencia social y ayudas de
integración social). También se garantizan los vales de compra para personas
necesitadas con un contrato recién adjudicado que garantizan las necesidades
básicas para dar un servicio inmediato a quienes lo necesitan
.Además
se contempla la mejora del servicio de
ayuda a domicilio, aumentando el número de horas de servicio para llegar a más
familias necesitadas; consolidamos el servicio de teleasistencia, aumentando el
nº de dispositivos para facilitar el acceso a las personas que lo demanden.
Además,
el compromiso con el proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, un proyecto
transversal con todas las áreas del Ayto y
que en este año 2018 hemos conseguido la renovación del sello CAI.Se
mantiene la partida de igualdad social
para trabajar en actividades en el ámbito de la igualdad y contra la violencia
de género, al igual que la solidaridad. Las ayudas sociales AUMENTAN EN UN
TOTAL DE 113.000€, aunque el total de lo
destinado a PARTIDAS SOCIALES asciende a 840.000€ ( 2,63% del presupuestos
total).
-
Se
mantiene el compromiso con el EMPLEO y la FORMACIÓN, con la APORTACIÓN de más
de 750.000€ para los desempleados del municipio.( 2,35% del presupuestos
total).
En
el ÁREA DE DINAMIZACIÓN, se
consolidan eventos como Sal Por Pto, la noche en Blanca, la IV feria de
asociaciones, que ya se encuentra licitada y lista para realizar. Otros actos
como el TOP Dance, Puerto en Poesía, V semana de arte urbano, Lebrancho Rock,
semana joven, sport actívate Sol y Luna, VI maratón municipal, carrera del
queso, Fiestas del Rosario y Fiestas de Carnaval, fiestas patronales de la
capital y las fiestas de los pueblos que se seguirán fomentando,…Además se
seguirá impulsando la promoción turística del municipio a través de distintos
actos durante todo el año, el mercado de Tetir , la ruta de la tapa y otros
eventos como Maren Art, eventos que se han ido consolidando durante estos años
de gobierno.
-En
materia URBANÍSTICA se trabajarán
aspectos relacionados con la gestión del PGOU, aprobado en 2017. Cuestiones
como el SUSNO R12, SUNCU Sabandeños, Gavia de los Hormigas, La Mareta y Barrio
Nuevo será objeto de proyectos de urbanización o planes parciales, según
corresponda. Revisión del plan especial de Guisguey.
-En
el apartado de INVERSIONES,
invertimos 2.060.982,34€ en mejora acceso a los pueblos, actuaciones en la red
viaria, obras en Majada Marcial en su plan de aceras, reasfaltado y saneamiento
en c/ Extremadura, plan de asfaltado, plan de accesibilidad, construcciones de
jardines urbanos, instalación de parques o renovación parcial en el centro
ciudadano de Casillas del Ángel.
-Por último, destacamos que no se invierte ni un solo € en
amortización de deuda pública ya que este año, se sanearon las cuentas
municipales con las entidades financieras. Por lo que podemos afirmar que el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario registra una deuda “0”, encontrándose
completamente saneado.
El objetivo de
este presupuesto es que este ayto.sea una administración bien gestionada, y solvente, que reduce su endeudamiento y que
se rija por el equilibrio presupuestario.
En el ESTADO DE GASTOS,
-
En el
capítulo 1, gastos de personal, se contempla la subida del 1’75%
contemplada en la ley de Presupuestos general del estado para año 2018 siendo
el total de 12.709.662,13€. Se mantienen las ayudas médico-farmacéuticas en un
100%, se cumple con el acuerdo de relaciones laborales y se aumenta la partida
en los anticipos al personal. También se contempla lo planteado por el
departamento de personal para la aprobación de la RPT.
-
Capítulo
2:
este capítulo ASCIENDE a
15.852.957,73€(representa el 49.68% del total del presupuesto), siendo una de
las mayores preocupaciones de esta mayoría de gobierna. Reflejan las nuevas
adjudicaciones de los servicios municipales, garantizando los servicios
públicos de recogida de basura y limpieza viaria, servicio de alumbrado público
y transporte público, mantenimiento instalaciones municipales (colegios,
instalaciones deportivas y cementerios públicos), servicio de zonas verdes del
municipio, el servicio de vigilancia en las playas, servicios de extintores,
ascensores y alarmas, contrato de combustible, la recaudación ejecutiva, el
mantenimiento de las estaciones de bombeo, el contrato de carpas y sonido para
el Carnaval 2018 y las fiestas del Rosario.
-
También se contempla una partida para seguir
renovando la flota del ayto.(servicios generales, policía,…
-
En el capítulo
3, gastos financieros, se contempla el mínimo.
-
En el capítulo
4, transferencias corrientes, ascendiendo a un total de 1.133.322,22€,
motivada por la coyuntura económica y la sensibilidad de esta corporación para
dar respuesta a las necesidades sociales.
En
el capítulo 6, INVERSIONES asciende
a un total de 2.060.982,34€, financiados con recursos propios en su totalidad. A
esta cuantía se deben incorporar los ingresos provenientes del FDCAN y la de
inversiones sostenibles 2018.
En el ESTADO DE INGRESOS,
En el capítulo 1, impuestos
indirectos, (IBIU, impuestos de actividades económicas, impuestos de
vehículos de tracción mecánica, incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana) asciende a un total de 8.479.551,91€, representando un
26,23% de nuestros ingresos totales, motivada por el esfuerzo en la
actualización de padrones y en la BUEN FUNCIONAMIENTO de la vía ejecutiva municipal.
(_111.416,79€)
En el capítulo 2, impuestos
indirectos, (Bloque canario de financiación, impuestos sobre
construcciones, instalaciones y obras asciende a 8.719.657,51€ que representa
un 27,33% del presupuesto. Esto supone un incremento global de 1 MILLÓN de
euros con respecto al ejercicio 2018, motivada por una subida en el bloque
canario de financiación municipal.( _ 1.013.477,98€)
En el capítulo 3, tasas y otros
ingresos, se ha calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén
liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones de las cuotas y tarifas
recogidas en las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. La
cantidad a la que asciende es de 2.627.894,28€ que supone un aumento con
respecto al ejercicio anterior,( representa el 7,92%) motivado también por la contratación de la
ejecutiva municipal.(_ 101.566,80€)
En el capítulo 4, transferencias
corrientes se prevé un aumento en torno a unos 500.000€ ascendiendo a 11.381.236,75€, que representa un 35,70%
del presupuesto total, queviene motivado por la participación del Fondo Canario
de Financiación Municipal.( _ 500.000€).
En el capítulo 5, los ingresos
patrimoniales ascienden a
138.389,87€ que constituyen el 0.42% del presupuesto municipal.
En el capítulo 8, los activos financierosvienen
reflejados por los ingresos provenientes de anticipos de pagas a personal, con
su contrapartida en gastos. Se dota con 60.000€.
En el capítulo 9, el pasivo
financiero no se prevé concertación
de operaciones de crédito.
Como
RESUMEN, …
-
Se ha consolidado una herramienta muy eficaz
que facilite una mejor gestión interna, operativizando cada decisión y cada
actuación referente. Esto significa más tiempo de dedicación, más exigencia
técnica pero genera a su vez un mayor
grado de eficacia y eficiencia. Esta herramienta es el PRESUPUESTO DESAGREGADO
que está sirviendo, además, de como instrumento ágil y transparente para el
trabajo de los servicios económicos y el entendimiento armónico entre las
diferentes áreas y delegaciones y la totalidad de los representantes políticos
de la corporación municipal.
-
Se ha intentado dar una participación más
versátil a cada concejal delegado, proponiendo sus necesidades en materia de
gastos para atender los diferentes servicios que componen cada área de responsabilidad.
Los gastos que han presupuestado, han sido analizados con el máximo rigor ya
que el presupuesto tiene su limitación en los ingresos previstos para el
próximo año, que proceden de los tributos, precios y demás transferencias
corrientes de otras administraciones.
-
Se ha afianzado firmemente una política de
equilibrio presupuestario del ayto, con el fin de poder atender nuestras
obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en los plazos
reglamentarios.
-
Se ha proyectado desarrollar y realizar las
inversiones reales con repercusión prioritaria en el bien de los vecinos (
pavimentación, plan de aceras, mejoras de los servicios públicos, recuperación
de entornos medioambientales, momentos para la participación ciudadana, intensa
oferta de actividad cultural, dinamización cultural, comercial, lúdica y
turística, etc.
Por
tanto,
-
Ha habido participación de cada concejal
delegado, proponiendo sus necesidades en materia de gastos para atender los
diferentes servicios que componen sus áreas de responsabilidad.
-
Ha habido participación de los portavoces de
la oposición en los presupuestos, tanto en la fase previa, como en la fase de
estudio (entrega para su estudio) y debate en la junta de portavoces y…
-
Se ha intentado que todas las fuerzas
políticas aportaran “su granito de arena” en dicho presupuesto, a través de la
aceptación de enmiendas.
Como CONCLUSIÓN,
-
Es un presupuesto equilibrado que atiende las
obligaciones con los proveedores y contratistas en los plazos reglamentarios.
-
No se incrementará ningún tipo de impuesto,
se mantiene bajada del IBIU de 4 puntos porcentuales.
LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO SON:
-
Aumento del gasto social (subvenciones a las
distintas entidades con carácter social).
-
Incremento en las ayudas sociales para los
que más lo necesiten.
-
Inversión que repercuta en el bienestar de
los vecinos del municipio, unos 2.000.000€ reforzada por la partida de
Inversiones sostenibles 2018
-
Se seguirá embelleciendo nuestro municipio a través de nuevos jardines urbanos y nuevas
zonas verdes.
-
Se seguirá invirtiendo en obras de saneamiento, a través
de la mejora de determinadas zonas más complicadas.
- Se
hará una mejora en la señalización vial.
-
Se trabajará de una manera integral en un
plan de accesibilidad, mejorando calles y aceras.
-
Se seguirá mejorando en el asfalto de las
calles del municipio.
-
Se seguirá mejorando en los parques del
municipio al igual que se crearán otros nuevos.
-
Se seguirá renovando la flota de vehículos
municipales.
-
Se continuará trabajando por y para el medio ambiente, a través
de actuaciones concretas y de campañas de concienciación ( por la movilidad).
-
Se seguirá trabajando por la conservación de
los huertos urbanos
-
Se mantienen las ayudas al estudio para
llegar a aquellas familias que más lo necesiten.
-
Se apuesta por la cultura y la promoción de
la lectura a través de los distintos proyectos que llevará la concejalía de
cultura (biblioplaya, taller de memoria histórica, semana del libro, pto.en
poesía, bookcrossing, …)
-
Después de otro año de simposium de
esculturas, se seguirá trabajando en la mejora del parque escultórico.
-
Se consolida la oferta cultural y deportiva,
de dinamización comercial y turística del municipio.
-
En materia de participación ciudadana se está
trabajando a través del proyecto colaborativo Mestura con la ciudadanía de
Pto.del Rosario en distintas áreas de acción. Además, hoy es una realidad el
Proyecto Polivalente, una actividad de ocio y de formación en el espacio
Polivalente del Charco.
-
Este año se empezará a dinamizar los centros
ciudadanos de los pueblos y barrios con actividades para los vecinos y vecinas.
-
En materia de urbanismo, se consolida una
partida para la gestión del PGOU que supondrá un desarrollo urbanístico y
económico para este municipio.
-
En turismo, se sigue apoyando la promoción turística,
a través de la dinamización, manteniéndose el mercado de Tetir y Ecoturismo.
-
En materia de comercio, se consolidan actos
como Sal por Pto y las noches en Blanco.
-
En materia deportiva, se consolidan eventos
deportivos como el Triatlón municipal de Pto.Rosario o la VI maratón municipal.
-
Apostamos por el empleo y la formación no
reglada en el municipio a través de programas y convenios con las distintas
instituciones.
-
Entre otras muchas acciones en las distintas
concejalías que se irán desarrollando a lo largo del año 2019.
Presupuestos comprometidos con la ciudadanía:
-
Aumento gastos social y con proyectos
sociales, deportivos, comerciales, asociativos, lúdicos…
Más
gastos en dinamización turística y comercial y festiva, que dinamice la
economía del municipio.
Finalmente, el acuerdo que se somete a este pleno es:
1. Aprobar inicialmente el presupuesto general de la entidad local, para el
ejercicio 2019, junto con sus bases de ejecución, que tanto el estado de
ingresos como de gastos asciende a un total de31.906.730,32€.
2. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprendiendo todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal
eventual.
3. Exponer al público el PG 2019 y plantilla del personal aprobado, por un
plazo de 15 días, mediante anuncio en el BOP Las Palmas, a efectos de
reclamaciones por los interesados.
4. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
Puerto del
Rosario, a 19 de diciembre de 2018
