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Presupuestos comprometidos
con la ciudadanía
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Aumento gastos social y con proyectos
sociales
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Más gastos en dinamización turística y
comercial y festiva, que dinamice la economía del municipio
Este miércoles, 14 de diciembre, a las 10:30h, en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, era
presentado el borrador del Presupuesto de la Corporación Municipal
para el próximo año 2017. En el acto intervinieron el Alcalde del Ayuntamiento
portuense, Nicolás Gutiérrez , la Concejala de Economía y Hacienda,
Rita Darias , el 1º Teniente de Alcalde y Portavoz del Grupo Socialista,
Carlos Rodríguez, y Alejo Soler,
Portavoz del Grupo de Coalición Canaria.
UN PRESUPUESTO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS,…
Este borrador del Presupuesto de la corporación municipal
para el año 2017 es el segundo que esta mayoría de gobierno trae al pleno
municipal.
Es un presupuesto austero, basado en el control del gasto
público, en la búsqueda de la eficiencia y en la eficacia de la gestión
municipal. Además son el reflejo del compromiso con la estabilidad
presupuestaria, con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no
financiero de la administración local.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
El presupuesto asciende a 28.074.560,69€, incrementándose en un 2.08 %, que hace un total de
572.452,08€ MÁS respecto del ejercicio anterior, en el que destaca:
- En materia de PERSONAL, la ampliación en un 25% en las aportaciones del Ayto. al Plan de Pensiones llegando a la
totalidad del 100%, manteniendo las
ayudas medico- farmacéuticas en un 100%, cumpliendo
en ambos casos con el acuerdo de relaciones laborales. Se continúa facilitando anticipos
al personal y 9 plazas de OPE.
-
Aumentan los gastos
corrientes en 1.690.698, 76 € mientras que las inversiones reales superan en 2.146.367,50€, las del año anterior
-
Se reduce
considerablemente la DEUDA PÚBLICA en un
37%, unos 202.000 €, en concepto de
préstamos, manteniendo 3 préstamos con entidades financieras que es muy probable
que a lo largo de este año podamos amortizar. Por lo que podemos afirmar que
tenemos un Ayuntamiento SANEADO.
-
Se garantizan los servicios públicos de recogida de
basura y limpieza viaria, servicio de alumbrado público y transporte público,
mantenimiento instalaciones municipales (colegios, instalaciones deportivas y
cementerios públicos), servicio de zonas verdes del municipio y mejoramos el
servicio que prestamos en las playas, cubriendo el servicio de vigilancia de
playas durante a todo el año.
-
Además, las PARTIDAS
SOCIALES aumentan, mejorando el servicio de ayuda a domicilio, aumentando el
número de horas de servicio para llegar a más familias necesitadas; mejoraremos el servicio de teleasistencia,
aumentando el nº de dispositivos para
facilitar el acceso a las personas que lo demanden y ADEMÁS se ha dado
cobertura a una serie de proyectos sociales, entre ellos proyectos de
prevención y nuestra gran apuesta, la Ciudad Amiga de la Infancia, un proyecto que
lleva el área de servicios sociales pero que se trabaja de manera transversal
con todas las áreas.
-
Se mantiene el
compromiso con el EMPLEO y la FORMACIÓN, con la APORTACIÓN de más de 500.000€
para los desempleados del municipio.
En cuanto a los Ingresos
Directos, representan el 29.33% del presupuesto, ascendiendo los ingresos indirectos en un
porcentaje de 24.71 % y las
transferencias corrientes a 37.91%,
El objetivo de este presupuesto es que este ayto. sea una
administración solvente, que reduzca el endeudamiento y que obviamente se rija
por equilibrio presupuestario.
Tal y como se recoge en la memoria explicativa del
proyecto de presupuestos municipales para el año 2017, se ha confeccionado
teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:
-
Los derechos
liquidados del ejercicio 2015.
- La modificación de las tarifas y tipos
impositivos llevadas a cabo en las ordenanzas fiscales.
-
Los compromisos de
aportación de otras administraciones públicas, instituciones y empresas
privadas.
-
La valoración de la
plantilla presupuestaria por el departamento de personal, de conformidad con la
RPT aprobada por el pleno de la corporación.
-
Los compromisos
adquiridos por terceros, mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos,
incluidos los de carácter plurianual.
-
La cuantificación de
necesidades de bienes corrientes y servicios facilitados por las diferentes
áreas.
-
La valoración
cuantificación de la deuda elaborada por la intervención municipal.
Todo ello, ha
servido de base para formar el Proyecto de presupuesto para el año 2017, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:
En el ESTADO DE GASTOS,
En el capítulo 1, gastos de personal, hay
una BAJADA del 1.74% siendo el total de 12.276.728,62€, motivado principalmente
por la parte proporcional de paga extra del año 2012, dejada de percibir en
virtud de los dispuesto en la disposición adicional décima de la ley 48/2015 de
29 de octubre de PGE para el año 2016 y que fue abonada en el ejercicio 2016.
También se recupera el plan de pensiones al 100%, manteniendo las ayudas
medico-farmacéuticas y sacando oferta de empleo público, un total de 9 plazas.
En el capítulo 2, gastos corrientes y servicios,
AUMENTA en un 5.27% siendo un total de
11.843.920,02€ que posteriormente pasaré a detallar.
En el capítulo 3, gastos financieros, ha
DISMINUIDO en un 0.17% (- 45.329,90€) motivado por la amortización anticipada
de operaciones de créditos conforme a al artículo 32 de la ley 2/2012 de 27 de
abril, des estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En el capítulo 4, transferencias corrientes, ha AUMENTADO en un total de 57.627,22€
con respecto al presupuesto 2016, motivada por la coyuntura económica y la sensibilidad
de esta corporación para dar respuesta a las necesidades sociales.
En el capítulo 6, INVERSIONES asciende a un
total de 2.146.367,50€, financiados con recursos propios en su totalidad. Un
impulso considerable se espera con los fondos FDCAN, que supondrá impulso
económico para el municipio.
En el capítulo 7, transferencias de capital,
este ayto no financia a través de subvenciones obras.
En el capítulo 8, activos financieros
(anticipos de personal) está dotada con la misma cuantía que el año pasado, que
suponen un 0.18% del presupuesto total. Esta cantidad se divide en 2:
-
25.000€ como
anticipos de nómina (1.000€)
-
25.000€ como
préstamos reintegrables (2.000€).
Por último, en el
capítulo 9, pasivos financieros,
(préstamos) hemos disminuido notablemente en 201.882,87€ con respecto al
ejercicio 2016, motivado por la amortización anticipada de operaciones de créditos conforme al art.32
de la ley 2/2012 de 27 abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Dicha carga financiera del ayto.
se encuentra dentro de los márgenes contemplados en la normativa vigente.
Se mantendrían
los 3 préstamos actuales con estas
entidades bancarias: BANCA MARCH, CAJAMAR Y BANCO SANTANDER que ascienden a un
total de 1.496.159,57€). A final del año 2017, nos quedaría por pagar
1.098.042,44€.
En el ESTADO DE
INGRESOS,
En el capítulo 1, impuestos indirectos,
(IBIU, impuestos de actividades económicas, impuestos de vehículos de tracción
mecánica, incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) asciende a
un total de 8.233.505,04€, representando un 29.33% de nuestros ingresos
totales. Con lo que para el año 2017 tendríamos
un 1.49% más que en el ejercicio 2016, motivada por el esfuerzo en la
actualización de padrones y en la contratación externa de la ejecutiva
municipal. Además seguimos MANTENIENDO LA BAJADA DEL IBIU
QUE NOS COMPROMETIMOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR.
En el capítulo 2, impuestos indirectos,
(Bloque canario de financiación, impuestos sobre construcciones, instalaciones
y obras) ASCIENDE a 6.938.040,77€ que
representa un 24, 71% del presupuesto. Esto supone un incremento global de
220.000€ con respecto al ejercicio 2016, motivada por una subida en el bloque
canario de financiación municipal.
En el capítulo 3, tasas y otros ingresos, se
ha calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el
ejercicio actual y las modificaciones de las cuotas y tarifas recogidas en las
ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos. La cantidad a la que
asciende es de 2.142.064,61€ que supone unas disminución con respecto al
ejercicio anterior en un 9,63 %
En el capítulo 4, transferencias corrientes se prevé casi similar en su totalidad al
previsto en el ejercicio anterior, la suma asciende 10.643.910,27€ que
representa un 37,91% del presupuesto total.
En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales ascienden a 67.040€ que constituyen el 0.24%
del presupuesto municipal.
En el capítulo 8, los activos financieros
está dotado de la misma cantidad que el año pasado 50.000€.
En el capítulo 9, el pasivo financiero no se prevé concertación de operaciones de
crédito.
Se tiene previsto
cerrar el año 2016, sólo con un 4,93% de endeudamiento, sin prácticamente
impacto negativo en el conjunto del presupuesto.
-
Se ha consolidado una
herramienta muy eficaz que facilite una mejor gestión interna, operativizando
cada decisión y cada actuación referente. Esto significa más tiempo de dedicación,
más exigencia técnica pero nos devuelve mayor grado de eficacia y eficiencia.
Esta herramienta es el PRESUPUESTO DESAGREGADO que está sirviendo, además, de
como instrumento ágil y transparente para el trabajo de los servicios
económicos y el entendimiento armónico entre las diferentes áreas y
delegaciones y la totalidad de los representantes políticos de la corporación
municipal.
-
Se ha intentando dar
una participación más versátil a cada concejal delegado, proponiendo sus
necesidades en materia de gastos para atender los diferentes servicios que
componen cada área de responsabilidad. Los gastos que han presupuestado, han
sido analizados con el máximo rigor ya que le presupuesto tiene su limitación
en los ingresos previstos para el próximo año, que proceden de los tributos,
precios y demás transferencias corrientes de otras administraciones.
-
Se ha afianzado
firmemente una política de equilibrio presupuestario del ayto, con el fin de
poder atender nuestras obligaciones con nuestros proveedores y contratistas en
los plazos reglamentarios.
-
Por último, la carga
financiera del ayto. por la suscripción de préstamos a largo plazo, se
encuentra dentro de los márgenes contemplados por la normativa vigente.
Por tanto,
-
Ha habido
participación de cada concejal delegado, proponiendo sus necesidades en materia
de gastos para atender los diferentes servicios que componen sus áreas de
responsabilidad.
-
Ha habido
participación de los portavoces de la oposición en los presupuestos, tanto en
la fase previa, como en la fase de estudio (entrega para su estudio) y debate
en la junta de portavoces y…
-
Se ha intentando que
todas las fuerzas políticas aportaran “su granito de arena” en dicho
presupuesto, a través de la aceptación de enmiendas.
-
Es un presupuesto
equilibrado que atiende las obligaciones con nuestros proveedores y
contratistas en los plazos reglamentarios.
-
No se incrementará
ningún tipo de impuesto, se mantiene bajada del IBIU.
LAS CLAVES DEL
PRESUPUESTO SON:
-
Aumento del gasto
social ( subvenciones a las distintas entidades con carácter social).
-
Incremento en las
ayudas sociales para los que más lo necesiten.
-
Inversión que
repercuta en el bienestar de los vecinos del municipio, a través de la nutrida
relación de inversiones contemplada en el anexo de subvenciones.( cerca de
2.200.000€)
-
Seguiremos
embelleciendo nuestro municipio a través
de nuevos jardines urbanos, nuevas zonas verdes o paredes de piedras en cascos
rurales.
-
Seguiremos
invirtiendo en obras de saneamiento, a través de la mejora de determinadas
zonas conflictivas.
-
Se hará una mejora en
la señalización vial.
-
Se seguirá mejorando
en el asfalto de las calles y en las aceras del municipio.
-
Se trabajará en unir
barrios de la ciudad
-
Se seguirá mejorando
en los parques del municipio al igual que se crearán otros nuevos, ya sean
adaptados o para perros.
-
Se renovará parte de
la flota de vehículos municipales y se adquirirán algunos específicos.
-
Continuaremos
trabajando por y para el medio ambiente, a través de actuaciones concretas y de
campañas de concienciación ( por la movilidad).
-
Se seguirá trabajando
por la conservación de los huertos urbanos
-
Se mantienen las
ayudas al estudio para llegar a aquellas familias que más lo necesiten.
-
Se apuesta por la
cultura y la promoción de la lectura a través de los distintos proyectos que
llevará la concejalía de cultura (biblioplaya, cruzando libros, …)
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Se seguirá
rehabilitando el espacio museístico de nuestro municipio.
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Se consolida la
oferta cultural y deportiva, de dinamización comercial y turística del
municipio.
-
En materia de
participación ciudadana se está trabajando a través del consejo municipal de
participación ciudadana la gestión de los presupuestos participativos, además
de varios proyectos en los que se está trabajando para el próximo año. Hoy es
una realidad el Proyecto Polivalente, una actividad de ocio y de formación en
el espacio Polivalente del Charco y se consolida en este presupuesto.
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En materia de
urbanismo, se consolida una partida para la gestión del PGOU que supondrá un
desarrollo económico para este municipio.
-
En turismo, se sigue
apoyando la promoción turística, a través de la dinamización, manteniéndose el
mercado de Tetir y creándose una nueva partida denominada Ecoturismo.
-
En materia de
comercio, se consolidan actos como Sal por Pto. Y la Feria del Saldo y en
Mercados, se crea una nueva partida para un concurso de ideas en el mercado
municipal.
-
Apostamos por el
empleo y la formación no reglada en el municipio a través de programas y
convenios con las distintas instituciones.
-
Mejoras en
mantenimientos y reparaciones en vías públicas.
-
Se adapta por fases a
la nueva ley de tramitación electrónica.
Finalmente, el acuerdo que se somete a este pleno
es:
1. Aprobar
inicialmente el presupuesto general de la entidad local, para el ejercicio
2017, junto con sus bases de ejecución, que tanto el estado de ingresos como de
gastos asciende a un total de 28.074.560,69€.
2. Aprobar
inicialmente la plantilla de personal, comprendiendo todos os puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
3. Exponer al
público el PG 2017 y plantilla del personal aprobado, por un plazo de 15 días,
mediante anuncio en el BOP Las Palmas, a efectos de reclamaciones por los
interesados.
4. Considerar
elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
